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微信扫一扫- 简介
- 目录
前言
4
1 范围
5
2 基本内容
5
2.1 控制环境
5
2.2 信息安全
5
2.3 项目建设管理
5
2.4 系统变更管理
5
2.5 系统运行维护
5
2.6 最终用户操作
5
3 控制环境
5
3.1 信息系统总体控制环境
5
3.2 信息与沟通
6
3.3 风险评估
6
3.4 监控
6
3.5 文档管理
7
4 信息安全
7
4.1 信息安全管理组织
7
4.2 逻辑安全
7
4.3 物理安全
10
4.4 网络安全
10
4.5 计算机病毒防护
11
4.6 第三方安全管理
12
4.7 信息安全事件响应
12
5 项目建设管理
12
5.1 项目立项
12
5.2 项目建设方法论
13
5.3 项目管理
16
6 系统变更管理
17
6.1 变更管理
17
6.2 日常变更流程
18
6.3 紧急变更流程
19
7 系统运行维护
19
7.1 机房环境控
19
7.2 系统日常运作监控
19
7.3 批处理作业调度管理
19
7.4 备份与恢复
20
7.5 问题管理
20
8 最终用户操作
21
8.1 员工计算机操作安全制度
21
8.2 电子表格管理
21
附录A（规范性附录） 管理表格汇总（一）
24
附录B（规范性附录） 管理表格汇总（二）
26
附录C（规范性附录） 管理表格汇总（三）
43
附录D（规范性附录） 管理表格汇总（四）
44
附录E（规范性附录） 管理表格汇总（五）
48
附录F（规范性附录） 管理表格汇总（六）
60
参考文献
63
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